Faktúra
Číslo faktúry06/2022
Dátum zverejnenia20.06.2022
Dátum doručenia20.06.2022
Popis fakturačného plneniaFaktúra za Stavebné úpravy verejných priestorov obecnej budovy - na základe zmluvy o dielo č. 01/NRO/2022
Suma s DPH18 488,21 €
DodávateľMichal Fedič
IČO40112799
AdresaCintorínska 32/32, 067 81 Belá nad Cirochou
Faktúry
Dátum zverejneniaDátum doručeniaDodávateľPopis fakturačného plneniaInfo
20.03.202420.03.2024Bc. Dominika DulikováFaktúra za vlajku SR
20.03.202420.03.2024Catini Europe s.r.o.Faktúra za záhradný nábytok
15.03.202415.03.2024LI? PO s.r.o.Faktúra za vlajku SR
15.03.202414.03.2024IFOsoft, s.r.o.Faktúra za nastavenie programu
15.03.202411.03.2024O2 Slovakia s.r.o.Faktúra za telekomunikačné služby 2/...
08.03.202407.03.2024Slovak Telekom, a.s.Faktúra za internetové pripojenie + te...
08.03.202407.03.2024SOZAFaktúra za hudbu reprodukovanú technic...
08.03.202406.03.2024Východoslovenská energetika a.s.Faktúra za spotrebu EE 2/2024 OcÚ+KD
08.03.202406.03.2024Východoslovenská energetika a.s.Faktúra za spotrebu EE 2/2024 TU
08.03.202405.03.2024FURA s.r.o.Faktúra za vývoz komunálneho odpadu 2...
01.03.202401.03.2024Miroslav Zgabur - OK SATFaktúra za aktiváciu programu Antik
23.02.202421.02.2024ZMOS - Sninský regiónFaktúra za členský príspevok pre ZMO...
23.02.202421.02.2024Obec Belá nad Cirochou (Spoločný obec...Faktúra za prevádzku Spoločného obec...
16.02.202416.02.2024Slovanet, a.s.Faktúra za internetové pripojenie 2/20...
16.02.202414.02.2024IFOsoft, s.r.o.Faktúra za update programového vybaven...
09.02.202409.02.2024Východoslovenská energetika a.s.Faktúra za spotrebu EE 1/2024 TU
09.02.202409.02.2024O2 Slovakia s.r.o.Faktúra za telekomunikačné služby 1/...
09.02.202409.02.2024Východoslovenská energetika a.s.Faktúra za spotrebu EE 1/2024 OcÚ+KD
09.02.202408.02.2024Slovak Telekom, a.s.Faktúra za internetové pripojenie 1/20...
07.02.202406.02.2024FURA s.r.o.Faktúra za vývoz komunálneho odpadu 1...