Faktúra
Číslo faktúry5020/15
Popis fakturačného plnenia Faktúra za vývoz odpadu z obce za január 2015
Suma s DPH71,03 €
DodávateľFURA s.r.o.
IČO36211451
Adresa2015/01/31
Prílohy dokumentu c37e0_faktura_c.52015.pdf
Faktúry
Dátum zverejneniaDátum doručeniaDodávateľPopis fakturačného plneniaInfo
20.03.202420.03.2024Bc. Dominika DulikováFaktúra za vlajku SR
20.03.202420.03.2024Catini Europe s.r.o.Faktúra za záhradný nábytok
15.03.202415.03.2024LI? PO s.r.o.Faktúra za vlajku SR
15.03.202414.03.2024IFOsoft, s.r.o.Faktúra za nastavenie programu
15.03.202411.03.2024O2 Slovakia s.r.o.Faktúra za telekomunikačné služby 2/...
08.03.202407.03.2024Slovak Telekom, a.s.Faktúra za internetové pripojenie + te...
08.03.202407.03.2024SOZAFaktúra za hudbu reprodukovanú technic...
08.03.202406.03.2024Východoslovenská energetika a.s.Faktúra za spotrebu EE 2/2024 OcÚ+KD
08.03.202406.03.2024Východoslovenská energetika a.s.Faktúra za spotrebu EE 2/2024 TU
08.03.202405.03.2024FURA s.r.o.Faktúra za vývoz komunálneho odpadu 2...
01.03.202401.03.2024Miroslav Zgabur - OK SATFaktúra za aktiváciu programu Antik
23.02.202421.02.2024ZMOS - Sninský regiónFaktúra za členský príspevok pre ZMO...
23.02.202421.02.2024Obec Belá nad Cirochou (Spoločný obec...Faktúra za prevádzku Spoločného obec...
16.02.202416.02.2024Slovanet, a.s.Faktúra za internetové pripojenie 2/20...
16.02.202414.02.2024IFOsoft, s.r.o.Faktúra za update programového vybaven...
09.02.202409.02.2024Východoslovenská energetika a.s.Faktúra za spotrebu EE 1/2024 TU
09.02.202409.02.2024O2 Slovakia s.r.o.Faktúra za telekomunikačné služby 1/...
09.02.202409.02.2024Východoslovenská energetika a.s.Faktúra za spotrebu EE 1/2024 OcÚ+KD
09.02.202408.02.2024Slovak Telekom, a.s.Faktúra za internetové pripojenie 1/20...
07.02.202406.02.2024FURA s.r.o.Faktúra za vývoz komunálneho odpadu 1...